一、档案管理和保密工作

风险点：未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁。

防控措施：①严格执行学校印章使用制度。②严格履行盖章审批手续。

二、办公用品购买

风险点：违反办公用品购置的规定，虚报数量或价格。

防控措施：①拟购办公用品按需报计划负责人审核。②严格执行政府采购法、在指定采购点集中采购。③购置物品一律登记备案，严格管理。

三、差旅费的报销

风险点：违反差旅费的报销规定,延长出差时间，借机为个人或他人谋取利益。

防控措施：①严格执行学校差旅费报销规定。②严格执行本部门出差制度，杜绝不必要的差旅。

四、图书采编管理

风险点：图书验收时未按合同规定标准验收。

防控措施：①严格执行图书馆《馆藏文献管理》的规定，对规章制度

执行情况的检查，监督。②完善图书验收流程，严格落实。

五、图书流通管理

风险点：图书借还中的超期、损坏、丢失等管理执行不严。

防控措施：①严格执行《图书馆图书管理汇编》的规定。②加强对规

章制度执行情况的监督、检查。

六、图书捐赠管理

风险点：社会捐赠图书如果存在瞒报、漏报的情况会成为个人谋取利益的手段并影响学校的声誉。

防控措施：①严格按照捐赠图书的管理规定要求处理捐赠图书。②捐

赠图书及时登记造册，办好交接手续，进入图书管理系统。